西藏自治区地博鱼体育质环境监测总站2023年度部门预算

　　博鱼体育主要职能为：承担组织全区地质灾害的调查、评价、监测、预警预报和综合研究工作、地质灾害巡检工作；承担全区地下水资源与环境、地热、矿泉水、矿山地质环境调查、评价、监测与保护工作；开展水文地质工程地质环境地质信息化建设与服务；承担自治区地质环境公报和地质灾害防治方案的编制工作；参与地质环境监测工作标准及技术规范的制订和修改；指导全区地质环境保护与地质灾害防治工作博鱼体育。

　　单位内设机构包含：总工办、地质环境调查评价中心博鱼体育、地质灾害调查评价中心、行政办公室。

　　全站事业编制19人，截至2022年12月31日，在职人数17人，退休人员13人，聘请人员12人博鱼体育。在职人员中，专业技术人员12人，管理人员2人，技术工人3人。

　　收支总预算1042.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

　　收入预算总量1042.44万元，同比增加143.45万元，主要原因是：财政项目预算经费增加。其中：上年结转20.10万元，占1.93%；一般公共预算拨款收入1022.34万元，占98.07%。

　　支出预算总量1042.44万元，同比增加143.45万元，主要原因是：财政项目预算经费增加。其中：基本支出699.41万元，占67.09%；项目支出343.03万元，占32.91%。

　　财政拨款收支总预算1042.44万元，同比增加143.45万元，主要原因是：财政项目预算经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1022.34万元、上年结转20.10万元；支出包括：一般公共服务支出1022.34万元。

　　一般公共预算当年拨款1022.34万元,比2022年执行数增加182.18万元，主要原因：财政项目预算经费增加。

　　一般公共预算当年拨款1022.34万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1022.34万元，占100%。

　　人员经费634.31万元，主要包括：工资性支出614.32万元（基本工资92.08万元、津贴补贴274.04万元、奖金30.51万元）、机关事业单位养老保险缴费63.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.48万元、其他社会保险缴费2.39万元（失业保险1.97万元、工伤保险0.42万元）、其他工资福利支出73.89万元（个人取暖费3.65万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.23万元、加班补助5.4万元、休假探亲费29.59万元、其他工资福利支出35.00万元）、住房公积金47.61万元、对个人和家庭的补助19.99万元（生活补助12.21万元、医疗费补助3.08万元、其他对个人和家庭的补助4.70万元）。

　　公用经费万元，主要包括：商品和服务支出65.10万元（办公费5.00万元、手续费0.15万元、水费1.5万元、电费10.00万元、邮电费7.00万元、取暖费0.30万元、物业管理费、差旅费5.00万元、培训费1.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、公务通讯补贴5.00万元、食堂补助13.00万元、其他商品和服务支出4.22万元）、工会经费7.93万元。

　　“三公”经费预算数为16.98万元，其中：公务用车购置及运行费16.98万元。“三公”经费预算比2022年减少0.2万元，压缩1.16%，主要原因是单位公车维修经费减少。

　　2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额186.98万元博鱼体育，其中：政府采购货物预算105.5万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算1.48万元。

　　截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，均属于其他用车，其他用车主要是办公用途的车辆。

　　2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金322.93万元博鱼体育，均属于中央转移支付资金，分别是：西藏自治区地质灾害应急调查9.25万元；西藏自治区地质环境公报9.00万元；西藏自治区地质灾害气象风险预警30.00万元；西藏自治区地质环境监测总站物业管理费25.00万元;西藏自治区、日喀则、山南、林芝市地下水动态监测106.70万元；西藏自治区地质灾害专业监测预警预警131.50万元；机动业务费10.00万元；车辆保险1.48万元。